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中共遵义市委老干部局2020年部门预算及“三公”经费预算公开信息

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公开目录


一、中共遵义市委老干部局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、中共遵义市委老干部局2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、中共遵义市委老干部局2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释









一、中共遵义市委老干部局概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定;会同有关部门对全市离休干部和副县级以上干部进行宏观管理;指导市直单位和县、区(市)老干部工作部门的工作。

2、会同有关部门督促、检查离休干部和副县级以上退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实。

3、配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和离退休干部的思想政治工作。指导离退休干部开展科学、健康、有益的文化健身活动,发挥老干部在“四个文明”建设中的作用。

4、配合有关单位和部门对易地安置的离休干部进行管理和看望;办理离休干部离休荣誉证和副地厅级以上退休干部的退休证;负责对离休干部提高待遇程序进行审核的报批。

5、调查研究老干部工作中的新情况、新问题,提出解决问题的意见和建议,及时总结经验,为领导决策提供科学依据。

6、做好离休干部和副县级以上退休干部的来信来访工作。

7、承办遵义市关心下一代工作委员会的日常工作。

8、负责全市老干部工作人员的业务培训。

9、领导遵义市老年大学、遵义市老干部活动中心和遵义市干休所。负责挂靠离退休干部工作局的老年社团组织的管理和服务工作。

10、承办遵义市委、市政府、省委老干部局和市委组织部交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

(注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位)。

市老干局部门预算单位包括:局机关及下属 3个二级事业单位,具体是:行政单位 1 个:局机关;参照公务员法管理的事业单位 1 个:遵义市老年大学;财政全额补助事业单位2 个:遵义市老干部活动中心遵义市老干部离职休养所

内设机构设置,市老干局机关共 10 个科(室):办公室、综合业务科、关公科、老年大学办公室、老年大学教务科、老年大学学员管理科、老年大学教研科、老干部活动中心行政秘书科、老干部活动中心活动科、老干部活动中心服务科。

(三)部门人员构成

截止2019年底,中共遵义市委老干部局总编制人数60人,其中:行政编制34人、事业编制26人;实有在职人员49人,其中:行政16人、事业33人(包括参照公务员管理人员13 人);离退休人员34人,其中:离休2人、退休33人。

二、中共遵义市委老干部局2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、中共遵义市委老干部局2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020中共遵义市委老干部局年初预算收入合计1494.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1494.14万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入 0 万元,未纳入非税管理的事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,上级拨款(其他资金) 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转 0万元。

相应安排支出预算 1494.14 万元,其中:一般公共服务支出1323.29万元,社会保障和就业支出69.23万元,卫生健康支出 37.36 万元,住房保障支出 64.26 万元 。

中共遵义市委老干部局部门预算当年收支总额与2019年相比,减少5.59 万元。主要原因是:厉行节约、缩减开支。

(二)部门收入总体情况

中共遵义市委老干部局2020年收入总额为 1494.14 万元,较上年减少5.59 万元主要原因:缩减三公经费。其中:一般公共服务支出收入1323.29万元,占2020年部门收入的 88.57 %;社会保障和就业支出69.23万元,占2020年部门收入的 4.63 %;卫生健康支出 37.36 万元,占2020年部门收入的 2.50 %;住房保障支出 64.26 万元,占2020年部门收入的 4.30 %。

(三)部门支出总体情况

中共遵义市委老干部局2020年支出预算总额为 1494.14 万元,较上年减少5.59万元(主要原因:厉行节约、缩减开支)。其中:基本支出 784.14 万元,占2020年部门支出的 52.48 %;项目支出 710 万元,占2020年部门支出的 47.52 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出 469.9 万元,占总支出的 31.45 %;事业运行支出 143.39 万元,占总支出的 9.60%;社会保障和就业缴费支出69.23,占总支出的 4.63%;卫生健康缴费支出37.36万元,占总支出的 2.50 %;住房公积金支出 64.26万元,占总支出的 4.30 %。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出 710 万元,占总支出的 47.52 %;信息化建设支出 0 万元,占总支出的 0 %;其他一般公共服务支出 0万元,占总支出的 0 %

(四)财政拨款收支总体情况

中共遵义市委老干部局2020年财政拨款总收入为1494.14万元,其中:本年收入 1494.14 万元,占财政拨收入的 100 %;上年结转 0 万元,占财政拨款总收入的 0 %。2020年一般公共预算财政拨款支出 1494.14 万元,其中:一般公共服务支出 1323.29 万元,占财政拨款支出的 88.57 %;社会保障和就业支出 69.23万元,占财政拨款支出的 4.63 %;卫生健康支出37.36万元,占财政拨款支出的 2.5 %;住房保障支出 64.26 万元,占财政拨款支出的 4.3 %。2020年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占财政拨款支出的 0 %;社会保障和就业支出0 万元,占财政拨款支出的 0 %

中共遵义市委老干部局2020年财政拨款收支总额与2019年相比,减少5.59万元(主要原因:厉行节约、缩减开支)。

(五)一般公共预算支出情况

中共遵义市委老干部局2020年一般公共预算支出总额万元,较上年减少5.59万元(主要原因:厉行节约、缩减开支)。其中:基本支出 784.14 万元,占一般公共预算支出总额的 52.48 %;项目支出 710 万元,占一般公共预算支出总额的 47.52%。基本支出中行政运行支出为 469.9 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.98 万元,行政事业单位医疗缴费37.36万元,住房公积金支出 64.26 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 710 万元,信息化建设支出 0万元,其他一般公共服务支出 0 万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

中共遵义市委老干部局2020年一般公共预算基本支出为1494.14万元,较上年减少 5.59万元(主要原因:厉行节约、缩减开支)。其中人员经费 858.74 万元,占一般公共预算基本支出的57.47%;公用经费 635.39 万元,占一般公共预算基本支出的42.53%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出 561.51 万元,占人员经费的 65.39 %;对个人和家庭的补助支出 253.25 万元,占人员经费的29.49%;其他交通费用(公务交通补贴) 43.98 万元,占人员经费的 5.12 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴) 679.35万元,占公用经费的 100 %;资本性支出 0 万元,占公用经费的 0 %。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

中共遵义市委老干部局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为 10.96万元,较2018年实际执行数减少 24.8万元、下降69.33 %,较2019年实际执行数减少 6.78万元、下降38.21 %。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,中共遵义市委老干部局2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减 30 %,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费2.68 万元,比上年减少 0.44 万元,下降 14.10 %;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降 0 %公务车购置及运行维护费8.28 万元,比上年减少 6.34 万元,下降 43.36 %中共遵义市委老干部局2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.73%。

(八)政府性基金预算支出情况

中共遵义市委老干部局2020年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加(减少) 0万元。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的 0 %;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的 0 %。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

中共遵义市委老干部局2020年机关运行经费预算119.37 万元,较上年减少12.73 万元(主要原因:厉行节约、缩减开支)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费49.54万元、邮电费2万元、水电费0万元、差旅费6万元、印刷费2万元、公务车运行及维护费8.28万元、会议费5万元、培训费5万元、维修费1万元、工会费6.48万元、福利费6.21万元、公务接待2.18万元、其他交通费用22.38万元、其他商品服务支出3.3万元。

(二)国有资产占有使用情况

中共遵义市委老干部局截止2020年初,国有资产合计 3000 万元,较上年增加(减少) 0 万元。其中:流动资产 0 万元,固定资产 3000 万元,长期投资 0 万元,在建工程 0 元,无形资产 0 万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

中共遵义市委老干部局2020政府采购预算共 0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:货物类采购预算共安排 0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;工程类预算共安排 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排 0万元,比上年增加(减少)10万元,增长(下降) 100 %。

(四)政府购买服务情况

中共遵义市委老干部局2020年政府购买服务项目 0 个,涉及财政拨款预算万元。

(五)部门预算绩效情况

中共遵义市委老干部局2020年实行绩效目标管理的项目12个,涉及财政拨款预算710 万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

中共遵义市委老干部2020年项目支出预算为 710 万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是老干部活动中心大楼运行经费项目175万元,占项目预算总支出的 24.65 %。

(七)部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2020年项目支出绩效目标申报表
项目名称 市关工委经费
主管部门及代码
实施单位 中共遵义市委老干部局
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元):
50
  财政拨款
50
       其中:上级补助

             本级安排

             其他资金

总体目标 中长期目标(20××年—20××年) 年度目标
 目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……
 目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 数量1
数量 数量1 ≤21.6万 老同志交通补贴
数量2
数量2 ≤1.5万 宣讲费
……
数量3 ≤8万 会议费


数量4 ≤4.5万 差旅费


数量5 ≤0.51万 接待费


数量6 ≤1万 慰问费


数量8 ≤2万 其他


数量9 ≤10.89万 办公经费
质量 质量1
质量 质量1

质量2
质量2

……
质量3

时效 时效1
时效 时效1 2020年 实施时间
时效2
时效2

……
时效3

成本 成本1
成本 成本1 ≤50万元 实施资金
成本2
成本2

……
……

效益 经济效益 经济效益1
经济效益 经济效益1

经济效益2
经济效益2

……
……

社会效益 社会效益1
社会效益 社会效益1 有效解决困难老干部生活质量 有效提高
社会效益2
社会效益2 让老干部晚年生活有所保障 有效提高
……
……

生态效益 生态效益1
生态效益 生态效益1

生态效益2
生态效益2

……
……

可持续影响 可持续影响1
可持续影响 可持续影响1

可持续影响2
可持续影响2

……
可持续影响3

满意度 服务对象    满意度 服务对象       满意度1
服务对象         满意度 服务对象     满意度1 ≥98% 全市老干部满意程度
服务对象        满意度2
服务对象    满意度2 ≥98% 局各业务处室、预算主管部门和项目实施单位满意度
……
……

其他 …… 其他1
…… 其他1

其他2
其他2

……
……


中共遵义市委老干部局2020年部门收入总表












单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 社会保险基金预算财政拨款收入 未纳入非税管理的事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级拨款收入(其他资金) 其他收入 备注
科目代码 科目名称
201 一般公共预算支出 1494
1494








20136 其他共产党事务支出 1323
1323








2013601     行政运行 470
470








2013602       一般行政管理事务 710
710








2013650       事业运行 143
143








208 社会保障和就业支出 69
69








20805     行政事业单位养老支出 66
66








2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 47
47








2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 19
19








20899     其他社会保障和就业支出 3
3








2089901       其他社会保障和就业支出 3
3








210 卫生健康支出 37
37








21011     行政事业单位医疗 37
37








2101101       行政单位医疗 11
11








2101102       事业单位医疗 6
6








2101103       公务员医疗补助 20
20








221 住房保障支出 64
64








22102     住房改革支出 64
64








2210201       住房公积金 64
64





































…… 0










总计 0










中共遵义市委老干部局2020年部门支出总表









单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 其他支出 备注
科目代码 科目名称
201 一般公共预算支出 1494 784 710




20136 其他共产党事务支出 613 613.29





2013601     行政运行 470 469.90





2013602       一般行政管理事务 710
710




2013650       事业运行 143 143.39





208 社会保障和就业支出 69 69.23





20805     行政事业单位养老支出 66 65.98





2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 47 46.67





2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 19 19.31





20899     其他社会保障和就业支出 3 3.24





2089901       其他社会保障和就业支出 3 3.24





210 卫生健康支出 37 37.36





21011     行政事业单位医疗 37 37.36





2101101       行政单位医疗 11 11.28





2101102       事业单位医疗 6 6.44





2101103       公务员医疗补助 20 19.64





221 住房保障支出 64 64.26





22102     住房改革支出 64 64.26





2210201       住房公积金 64 64.26





总计 0






中共遵义市委老干部局2020年财政拨款收支总表







单位:万元
收入 支出 备注
项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算
一、本年收入 1494.14 一、本年支出 1494.14 1494.14 0.00 0.00 0.00
(一)一般公共预算财政拨款收入 1494.14 (一)一般公共服务支出 1323.29 1323.29



(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出 0.00




(三)国有资本经营预算财政拨款收入
(三)国防支出 0.00




(四)社会保险基金预算财政拨款收入
(四)公共安全支出 0.00






(五)教育支出 0.00






(六)科学技术支出 0.00






(七)文化旅游体育与传媒支出 0.00






(八)社会保障和就业支出 69.23 69.23





(九)卫生健康支出 37.36 37.36





(十)节能环保支出 0.00






(十一)住房保障 64.26 64.26
















































二、上年结转 0.00 二、结转下年 0.00













收入总计 1494.14 支出总计 1494.14 1494.14 0.00 0.00 0.00
中共遵义市委老干部局2020年一般公共预算支出表





单位:万元
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注


1494.14 784.14 710.00
201 一般公共服务支出 1323.29 613.29 710.00
20136 其他共产党事务支出 1323.29 613.29 710.00
2013601     行政运行 469.90 469.90

2013602       一般行政管理事务 710.00
710.00
2013650       事业运行 143.39 143.39

208 社会保障和就业支出 69.23 69.23

20805     行政事业单位养老支出 65.98 65.98

2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.67 46.67

2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 19.31 19.31

20899     其他社会保障和就业支出 3.24 3.24

2089901       其他社会保障和就业支出 3.24 3.24

210 卫生健康支出 37.36 37.36

21011     行政事业单位医疗 37.36 37.36

2101101       行政单位医疗 11.28 11.28

2101102       事业单位医疗 6.44 6.44

2101103       公务员医疗补助 19.64 19.64

221 住房保障支出 64.26 64.26

22102     住房改革支出 64.26 64.26

2210201       住房公积金 64.26 64.26

合计









中共遵义市委老干部局2020年项目情况表






项目名称 金额 备注
1.老干特需费 250000
2.机关服务 500000
3.市关工委经费 500000
4.老干专项活动经费 500000
5.遗属补助 200000
6.遗属医疗补助 100000
7.老干部帮扶资金 400000
8.护理经费 50000
9.老年大学和老干部党校专项 950000
10.厅级老干部参观工农业生产 400000
11.老干部活动中心大楼运行经费 1750000
12.离退休干部党建经费 1500000
合  计 7100000
中共遵义市委老干部局2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)








单位:万元
政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 备注
科目代码 科目名称 金额 科目代码 科目名称  金额 
合计
合计   1,494.14
501
机关工资福利支出
301
工资福利支出   365.77

01  工资奖金津补贴

01  基本工资   104.07

02  津贴补贴   111.73

03  奖金     8.67

02  社会保障缴费

08  机关事业单位基本养老保险缴费    28.70

09  职业年金缴费    19.31

10  城镇职工基本医疗保险缴费    10.98

11  公务员医疗补助缴费    15.64

12  其他社会保障缴费     1.50

03  住房公积金

13  住房公积金    38.45

99  其他工资福利支出

06  伙食补助费    20.00

14  医疗费


99  其他工资福利支出     6.72
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出   675.46 含项目支出

01  办公经费

01  办公费   221.08

02  印刷费    12.00

04  手续费


05  水费    30.00

06  电费    50.00

07  邮电费     2.00

08  取暖费


09  物业管理费    95.00

11  差旅费    15.50

14  租赁费


28  工会经费     3.90

29  福利费     4.87

39  其他交通费用    43.98

40  税金及附加费用



02  会议费

15  会议费    25.60

03  培训费

16  培训费    15.00

04  专用材料购置费

18  专用材料费


24  被装购置费


25  专用燃料费


05  委托业务费

03  咨询费


26  劳务费     8.00

27  委托业务费    47.50

06  公务接待费

17  公务接待费     2.69

07  因公出国(境)费用

12  因公出国(境)费用


08  公务用车运行维护费

31  公务用车运行维护费     8.28

09  维修(护)费

13  维修(护)费     1.00

99  其他商品和服务支出

99  其他商品和服务支出    89.06
503
机关资本性支出(一)
310
资本性支出        -  

01  房屋建筑物购建

01  房屋建筑物购建


02  基础设施建设

05  基础设施建设


03  公务用车购置

13  公务用车购置


05  土地征迁补偿和安置支出

09  土地补偿


10  安置补助


11  地上附着物和青苗补偿


12  拆迁补偿


06  设备购置

02  办公设备购置


03  专用设备购置


07  信息网络及软件购置更新


07  大型修缮

06  大型修缮


99  其他资本性支出

08  物资储备


19  其他交通工具购置


21  文物和陈列品购置


22  无形资产购置


99  其他资本性支出

504
机关资本性支出(二)
309
资本性支出(基本建设)      -  

01  房屋建筑物购建

01  房屋建筑物购建

02  基础设施建设

05  基础设施建设

03  公务用车购置

13  公务用车购置

04  设备购置

02  办公设备购置



03  专用设备购置


07  信息网络及软件购置更新

05  大型修缮

06  大型修缮

99  其他资本性支出

08  物资储备


19  其他交通工具购置


21  文物和陈列品购置


22  无形资产购置


99  其他基本建设支出

505
对事业单位经常性补助



  199.66

01  工资福利支出
301
工资福利支出   195.74

01  基本工资    67.16

02  津贴补贴    27.13

03  奖金     5.60

06  伙食补助费


07  绩效工资    39.58

08  机关事业单位基本养老保险缴费    17.97

09  职业年金缴费


10  城镇职工基本医疗保险缴费     6.74

11  公务员医疗补助缴费     4.01

12  其他社会保障缴费     1.74

13  住房公积金    25.81

14  医疗费


99  其他工资福利支出


02  商品和服务支出
302
商品和服务支出     3.92

01  办公费


02  印刷费


03  咨询费


04  手续费


05  水费


06  电费


07  邮电费


08  取暖费


09  物业管理费


11  差旅费


12  因公出国(境)费用


13  维修(护)费


14  租赁费


15  会议费


16  培训费


17  公务接待费


18  专用材料费


24  被装购置费


25  专用燃料费


26  劳务费


27  委托业务费


28  工会经费     2.58

29  福利费     1.34

31  公务用车运行维护费


39  其他交通费用


40  税金及附加费用


99  其他商品和服务支出


99  其他对事业单位补助





506
对事业单位资本性补助



     -  

01  资本性支出(一)
310
资本性支出


02  资本性支出(二)
309
资本性支出(基本建设)

507
对企业补助
312
对企业补助      -  

01  费用补贴

04  费用补贴


02  利息补贴

05  利息补贴


99  其他对企业补助

99  其他对企业补助

508
对企业资本性支出



     -  

01  对企业资本性支出(一)
312 01  资本金注入

03  政府投资基金股权投资


02  对企业资本性支出(二)
311
对企业补助(基本建设)

509
对个人和家庭的补助
303
对个人和家庭的补助     253.25 含项目支出

01  社会福利和救助

04  抚恤金


05  生活补助    46.04

06  救济金    40.00

07  医疗费补助    10.00

09  奖励金


02  助学金

08  助学金


03  个人农业生产补贴

10  个人农业生产补贴


05  离退休费

01  离休费    27.68

02  退休费    74.53

03  退职(役)费


99  其他对个人和家庭的补助

99  其他对个人和家庭的补助    55.00
510
对社会保障基金补助
313
对社会保障基金补助      -  

02  对社会保险基金补助

02  对社会保险基金补助


03  补充全国社会保障基金

03  补充全国社会保障基金

511
债务利息及费用支出
307
债务利息及费用支出      -  

01  国内债务付息

01  国内债务付息


02  国外债务付息

02  国外债务付息


03  国内债务发行费用

03  国内债务发行费用


04  国外债务发行费用

04  国外债务发行费用

599
其他支出
399
其他支出      -  

06  赠与

06  赠与


07  国家赔偿费用支出

07  国家赔偿费用支出


08  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

08  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


99  其他支出

99  其他支出

中共遵义市委老干部局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表











单位:万元
项目 2018年实际执行数 2019年实际执行数 2020年预算数 2020年预算数与2018年实际执行数相比 2020年预算数与2019年实际执行数相比 增减变动原因 2020年一般公共预算支出数 2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 备注
增减 增长 增减 增长
合计 35.77 17.74 10.969 -24.801 -69.33464 -6.771 -38



一、公务接待费 3.84 3.12 2.688 -1.152 -30 -0.432 -14
_ _
二、因公出国(境)费 0

0 0 0 0
_ _ 市本级因公出国(境)费用,由市财政统一编制,根据市政府批准出国(境)派遣任务,据实安排到单位。
 三、公务用车购置及运行维护费 31.93 14.62 8.281 -23.649 -74.06514 -6.339 -43
_ _
     1.公务用车运行维护费 11.83 14.62 8.281 -3.549 -30 -6.339 -43
_ _
     2.公务用车购置费 20.1

-20.1 -100 0 0
_ _
说明: 1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
        2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
        公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
      3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        4.从2018年开始,实行经济分类改革,无论基本支出、项目支出中列支的“三公”经费均要细化纳入年初预算。
        5.“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
      6.部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。
中共遵义市委老干部局2020年初资产情况表


单位:万元
项  目 数量 价值 备注
资产总额 2606 3135
一、流动资产


二、固定资产 2606 3135
  (一)房屋(平方米) 2600 3000
        1.办公用房 2600

      2.业务用房


      3.其他


  (二)汽车(台、辆) 6 135
        1.轿车 5 118
        2.越野车


        3.小型载客汽车 1 17
        4.大中型载客汽车


        5.其他车型


  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 0 0
      1.单价20万元(含)-200万元


      2.单价200万元(含)以上


  (四)其他固定资产


减:累计折旧及减值准备


三、长期投资


四、在建工程


五、无形资产


减:累计摊销


六、其他资产


2020年项目支出绩效目标申报表
项目名称 老干特需费
主管部门及代码
实施单位 中共遵义市委老干部局
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元):
25
  财政拨款
25
       其中:上级补助

             本级安排

             其他资金

总体目标 中长期目标(20××年—20××年) 年度目标
 目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……
 目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……
绩            效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 数量1
数量 特需费人数 ≥122人
数量2
数量2

……
数量3

质量 质量1
质量 质量1

质量2
质量2

……
质量3

时效 时效1
时效 时效1 2020年 实施时间
时效2
时效2

……
时效3

成本 成本1
成本 成本1 ≤25万元 实施资金
成本2
成本2

……
……

效益 经济效益 经济效益1
经济效益 经济效益1

经济效益2
经济效益2

……
……

社会效益 社会效益1
社会效益 社会效益1 有效解决困难老干部生活质量 有效提高
社会效益2
社会效益2 让老干部晚年生活有所保障 有效提高
……
……

生态效益 生态效益1
生态效益 生态效益1

生态效益2
生态效益2

……
……

可持续影响 可持续影响1
可持续影响 可持续影响1

可持续影响2
可持续影响2

……
可持续影响3

满意度 服务对象    满意度 服务对象       满意度1
服务对象       满意度 服务对象     满意度1 ≥98% 全市老干部满意程度
服务对象        满意度2
服务对象    满意度2 ≥98% 局各业务处室、预算主管部门和项目实施单位满意度
……
……

其他 …… 其他1
…… 其他1

其他2
其他2

……
……

2020年项目支出绩效目标申报表
项目名称 机关服务
主管部门及代码
实施单位 中共遵义市委老干部局
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元):
50
  财政拨款
50
       其中:上级补助

             本级安排

             其他资金

总体目标 中长期目标(20××年—20××年) 年度目标
 目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……
 目标1:地级、县级以上老干部订阅报刊费
     目标2:
     目标3:
     ……
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 数量1
数量 数量1 ≥320人 补助老干部人数
数量2
数量4 ≥1055人 补助副县级人数


数量3 ≥130人 补助建初干部人数


数量4

……
数量5





数量6





数量7

质量 质量1
质量 质量1

质量2
质量2

……
质量3

时效 时效1
时效 时效1 2020年 实施时间
时效2
时效2

……
时效3

成本 成本1
成本 成本1 ≤50万元 实施资金
成本2
成本2

……
……

效益 经济效益 经济效益1
经济效益 经济效益1

经济效益2
经济效益2

……
……

社会效益 社会效益1
社会效益 社会效益1 有效解决困难老干部生活质量 有效提高
社会效益2
社会效益2 让老干部晚年生活有所保障 有效提高
……
……

生态效益 生态效益1
生态效益 生态效益1

生态效益2
生态效益2

……
……

可持续影响 可持续影响1
可持续影响 可持续影响1

可持续影响2
可持续影响2

……
可持续影响3

满意度 服务对象    满意度 服务对象       满意度1
服务对象         满意度 服务对象     满意度1 ≥98% 全市老干部满意程度
服务对象        满意度2
服务对象    满意度2 ≥98% 局各业务处室、预算主管部门和项目实施单位满意度
……
……

其他 …… 其他1
…… 其他1

其他2
其他2

……
……

2020年项目支出绩效目标申报表
项目名称 市关工委经费
主管部门及代码
实施单位 中共遵义市委老干部局
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元):
50
  财政拨款
50
       其中:上级补助

             本级安排

             其他资金

总体目标 中长期目标(20××年—20××年) 年度目标
 目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……
 目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 数量1
数量 数量1 ≤21.6万 老同志交通补贴
数量2
数量2 ≤1.5万 宣讲费
……
数量3 ≤8万 会议费


数量4 ≤4.5万 差旅费


数量5 ≤0.51万 接待费


数量6 ≤1万 慰问费


数量8 ≤2万 其他


数量9 ≤10.89万 办公经费
质量 质量1
质量 质量1

质量2
质量2

……
质量3

时效 时效1
时效 时效1 2020年 实施时间
时效2
时效2

……
时效3

成本 成本1
成本 成本1 ≤50万元 实施资金
成本2
成本2

……
……

效益 经济效益 经济效益1
经济效益 经济效益1

经济效益2
经济效益2

……
……

社会效益 社会效益1
社会效益 社会效益1 有效解决困难老干部生活质量 有效提高
社会效益2
社会效益2 让老干部晚年生活有所保障 有效提高
……
……

生态效益 生态效益1
生态效益 生态效益1

生态效益2
生态效益2

……
……

可持续影响 可持续影响1
可持续影响 可持续影响1

可持续影响2
可持续影响2

……
可持续影响3

满意度 服务对象    满意度 服务对象       满意度1
服务对象         满意度 服务对象     满意度1 ≥98% 全市老干部满意程度
服务对象        满意度2
服务对象    满意度2 ≥98% 局各业务处室、预算主管部门和项目实施单位满意度
……
……

其他 …… 其他1
…… 其他1

其他2
其他2

……
……

2020年项目支出绩效目标申报表
项目名称 老年大学和老干部党校专项
主管部门及代码
实施单位 中共遵义市委老干部局
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元):
95
  财政拨款
95
       其中:上级补助

             本级安排

             其他资金

总体目标 中长期目标(20××年—20××年) 年度目标
 目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……
 目标1:地级、县级以上老干部订阅报刊费
     目标2:
     目标3:
     ……
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 数量1
数量 数量1 ≤8万 劳务费
数量2
数量2 ≤8万 会议费


数量3 ≤8万 其他


数量4 ≤46万 课时费
……
数量5 ≤10万 印刷费




数量6 ≤5万 差旅费




数量7 ≤10 培训费
质量 质量1
质量 质量1

质量2
质量2

……
质量3

时效 时效1
时效 时效1 2020年 实施时间
时效2
时效2

……
时效3

成本 成本1
成本 成本1 ≤95万元 实施时间
成本2
成本2

……
……

效益 经济效益 经济效益1
经济效益 经济效益1

经济效益2
经济效益2

……
……

社会效益 社会效益1
社会效益 社会效益1 有效丰富老干部退休生活 有效提高
社会效益2
社会效益2

……
……

生态效益 生态效益1
生态效益 生态效益1

生态效益2
生态效益2

……
……

可持续影响 可持续影响1
可持续影响 可持续影响1

可持续影响2
可持续影响2

……
可持续影响3

满意度 服务对象    满意度 服务对象       满意度1
服务对象         满意度 服务对象     满意度1 ≥98% 全市老干部满意程度
服务对象        满意度2
服务对象    满意度2 ≥98% 局各业务处室、预算主管部门和项目实施单位满意度
……
……

其他 …… 其他1
…… 其他1

其他2
其他2

……
……

2020年项目支出绩效目标申报表
项目名称 厅级老干部参观工农业生产
主管部门及代码
实施单位 中共遵义市委老干部局
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元):
40
  财政拨款
40
       其中:上级补助

             本级安排

             其他资金

总体目标 中长期目标(20××年—20××年) 年度目标
 目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……
 目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 数量1
数量 数量1

数量2
数量2



数量3

质量 质量1
质量 质量1

质量2
质量2

……
质量3

时效 时效1
时效 时效1 2020年 实施时间
时效2
时效2

……
时效3

成本 成本1
成本 成本1 ≤40万元 实施资金
成本2
成本2

……
……

效益 经济效益 经济效益1
经济效益 经济效益1

经济效益2
经济效益2

……
……

社会效益 社会效益1
社会效益 社会效益1 有效丰富老干部退休生活 有效提高
社会效益2
社会效益2

……
……

生态效益 生态效益1
生态效益 生态效益1

生态效益2
生态效益2

……
……

可持续影响 可持续影响1
可持续影响 可持续影响1

可持续影响2
可持续影响2

……
可持续影响3

满意度 服务对象    满意度 服务对象       满意度1
服务对象         满意度 服务对象     满意度1 ≥98% 全市老干部满意程度
服务对象        满意度2
服务对象    满意度2 ≥98% 局各业务处室、预算主管部门和项目实施单位满意度
……
……

其他 …… 其他1
…… 其他1

其他2
其他2

……
……

2020年项目支出绩效目标申报表
项目名称 老干部活动中心大楼运行
主管部门及代码
实施单位 中共遵义市委老干部局
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元):
175
  财政拨款
175
       其中:上级补助

             本级安排

             其他资金

总体目标 中长期目标(20××年—20××年) 年度目标
 目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……
 目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 数量1
数量 数量1 ≤30万 水费
数量2
数量2 ≤50万 电费
……
数量3 ≤95万 物管费
质量 质量1
质量 质量1

质量2
质量2

……
质量3

时效 时效1
时效 时效1 2020年 实施时间
时效2
时效2

……
时效3

成本 成本1
成本 成本1 ≤175万元 实施资金
成本2
成本2

……
……

效益 经济效益 经济效益1
经济效益 经济效益1

经济效益2
经济效益2

……
……

社会效益 社会效益1
社会效益 社会效益1 有效丰富老干部退休生活 有效提高
社会效益2
社会效益2

……
……

生态效益 生态效益1
生态效益 生态效益1

生态效益2
生态效益2

……
……

可持续影响 可持续影响1
可持续影响 可持续影响1

可持续影响2
可持续影响2

……
可持续影响3

满意度 服务对象    满意度 服务对象       满意度1
服务对象         满意度 服务对象     满意度1 ≥98% 全市老干部满意程度
服务对象        满意度2
服务对象    满意度2 ≥98% 局各业务处室、预算主管部门和项目实施单位满意度
……
……

其他 …… 其他1
…… 其他1

其他2
其他2

……
……

2020年项目支出绩效目标申报表
项目名称 离退休干部党建经费
主管部门及代码
实施单位 中共遵义市委老干部局
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元):
150
  财政拨款
150
       其中:上级补助

             本级安排

             其他资金

总体目标 中长期目标(20××年—20××年) 年度目标
 目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……
 目标1:地级、县级以上老干部订阅报刊费
     目标2:
     目标3:
     ……
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 数量1
数量 数量1 3000人 离退休干部
数量2
数量2



数量3



数量4

……
数量5





数量6





数量7

质量 质量1
质量 质量1

质量2
质量2

……
质量3

时效 时效1
时效 时效1 2020年 实施时间
时效2
时效2

……
时效3

成本 成本1
成本 成本1 ≤150万元 实施资金
成本2
成本2

……
……

效益 经济效益 经济效益1
经济效益 经济效益1

经济效益2
经济效益2

……
……

社会效益 社会效益1
社会效益 社会效益1 有效丰富老干部退休生活 有效提高
社会效益2
社会效益2

……
……

生态效益 生态效益1
生态效益 生态效益1

生态效益2
生态效益2

……
……

可持续影响 可持续影响1
可持续影响 可持续影响1

可持续影响2
可持续影响2

……
可持续影响3

满意度 服务对象    满意度 服务对象       满意度1
服务对象         满意度 服务对象     满意度1 ≥98% 全市老干部满意程度
服务对象        满意度2
服务对象    满意度2 ≥98% 局各业务处室、预算主管部门和项目实施单位满意度
……
……

其他 …… 其他1
…… 其他1

其他2
其他2

……
……

2020年部门整体支出绩效目标申报表
部门(单位)名称 中共遵义市委老干部局
部门(单位)总体资金情况(万元): 资金总额(万元): 1494.14
基本支出 784.14
项目支出 710
                 其他 0
 部门(单位)职能概述
 部门(单位)绩效目标
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 数量1 ≤25万元 老干部特需
数量2
≤50万元
机关服务
数量3
≤50万元
市关工委经费
数量4
≤50万元
老干部专项活动经费
数量5
≤20万元
遗属补助
数量6
≤10万元
遗属医疗补助
数量7 ≤40万元 老干部帮扶资金
数量8
≤5万元
护理经费
数量9
≤95万元
老年大学和老干部党校专项
数量10
≤40万元
厅级老干部参观工农业生产
数量11
≤175万元
老干部活动中心大楼运行经费
数量12 ≤150万元 离退休干部党建经费
质量 质量1

质量2

……

时效 时效1

时效2

……

成本 成本1 ≤710万元
成本2

……

效益 经济效益 经济效益1

经济效益2

……

社会效益 社会效益1 有效丰富老干部退休生活 有效提高
社会效益2

……

生态效益 生态效益1

生态效益2

……

可持续影响 可持续影响1

可持续影响2

……

满意度 服务对象    满意度 服务对象满意度1 ≥98% 全市老干部满意程度
服务对象满意度2 ≥98% 局各业务处室、预算主管部门和项目实施单位满意度
……

其他 …… 其他1

其他2

……

其他说明的问题




    
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